目  錄

第一部分：部門基本概況

1.機構設置

2.人員情況

第二部分：收入支出預算執行情況分析

1.一般公共預算財政撥款收入支出情況

2.一般公共預算財政撥款基本支出和項目支出明細情況

第三部分：關于預算績效情況說明

第四部分：關于政府采購執行情況說明

第五部分：關于國有資產情況說明

第六部分：關于專業性名詞解釋說明

第七部分：關于三公經費情況說明

1.一般公共預算財政撥款三公經費支出情況

2.部門決算相關信息統計表

第八部分：2018年度部門決算表格

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：本單位無重點項目預算

一、基本概況

經黃編辦〔2006〕46號文件批準，合并黃石市人事培訓考試中心、黃石市專業技術職稱評審中心、黃石市人事服務所，2008年11月組建成立“黃石市人事考試院”，為原市人事局下屬副縣級事業單位。2010年為黃石市人力資源和社會保障局下屬副縣級自籌經費事業單位。

1.機構設置：根據黃編辦〔2006〕46號文件，我院成立之初，內設機構5個：綜合部、考試部、評價部、培訓部、信息部，編制19名，核定院領導職數1正3副。因事業發展需要，經上級機關批準，并根據黃編辦發〔2013〕4號文件規定，黃石市人事考試院為黃石市人力資源和社會保障局下屬副縣級事業單位，經費自籌事業編制為24名，內設機構增至7個，即：綜合部、考試一部、考試二部、考試三部、評價部、培訓部和證書管理部。院領導職數1正3副（過渡期1正4副）。2014年12月，根據黃編辦文〔2014〕80號文件規定，調整為自籌事業編制21名。

2.人員情況：2018年，我院在職人員共30人，其中在編人員19人、聘用人員11人；退休人員5人。

二、收入支出預算執行情況分析

   1、收入支出情況：

2018年度一般行政管理財政撥款收入7900000.00元，

預算外往來收入79700.00元，上年一般公共預算財政撥款結轉463355.96元，共計8443055.96元。

2018年度一般行政管理財政撥款支出7626802.14元，其中：基本支出7618422.14元，項目支出8380.00元；預算外往來支出86700.00元，共計支出7713502.14元。

2、基本支出和項目支出明細情況：

2018年度基本支出共計7625422.14，其中人員經費為3148888.43元，日常公用經費支出為4476533.71元；項目支出為88080.00元。

三、關于預算績效情況說明

本單位無預算績效。

四、關于政府采購執行情況說明

我單位政府計劃采購指標10萬元，支出7.97萬元。

五、關于國有資產情況說明

2018年度增加國有資產50552.00元，其中：通用設備45952.00元，專用設備4600.00元。

六、關于專業性名詞解釋說明

三公經費支出：是指財政按照有關規定,通過財政撥款安排給相關部門及其所屬單位,用于因公出國(境)、公務用車購置及運行和公務接待等方面的支出。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、關于三公經費情況說明

1.一般公共預算財政撥款三公經費支出情況：

我單位為自籌自支事業單位，未執行公車改革，現有公務用車2輛，購置為0。本年度三公經費總額6.25萬元，其中公務接待費為0.52萬元，比2017年減少了0.18萬元，減少了25.91%；公務用車運行維護費5.72萬元，比上年增長了133.45%。其原因為上年度公務運行維護支出中未含3.86萬元預算外往來支出，所以未納入一般公共預算財政撥款比較，而本年度三公經費支出沒有預算外往來，全為一般公共預算支出，因此上年度與本年度對比口徑不一致，因此增長133.45%也有其一方面的原因，其二主要原因是我院社會化命題品牌影響力逐步擴大，2018年，我院社會化命題業務范圍覆蓋省內多個地市及周邊省份城市，隨之業務招待次數、公務外出次數也相應頻繁。今年我院接待了約11個批次，65人左右。

2.部門決算相關信息統計表

 八、2018年度部門決算公開表格

1.收入支出決算總表.xls

2.收入決算表.xls

3.支出決算表.xls

4.財政撥款收入支出決算總表.xls

5.一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

7.財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

8._政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

黃石市人事考試院

2019年9月28日