目     錄

一、部門基本概況

二、單位機構設置

三、預算收支增減變化情況

四、事業運行經費安排情況

五、“三公”經費預算情況說明

六、政府采購預算情況

七、名詞解釋

八、2019年部門預算公開表

(一) 2019年收支預算總表

(二) 2019年收入預算總表

(三) 2019年支出預算總表

(四) 2019年財政撥款收支預算總表

(五) 2019年一般公共預算財政撥款支出表

(六) 2019年一般公共預算財政撥款基本支出表

(七) 2019年政府性基金預算支出表

(八) 2019年財政撥款“三公”經費支出表

注：本單位無重點項目預算 

一、基本概況

經黃編辦〔2006〕46號文件批準，合并黃石市人事培訓考試中心、黃石市專業技術職稱評審中心、黃石市人事服務所，2008年11月組建成立“黃石市人事考試院”，為原市人事局下屬副縣級事業單位。2010年為黃石市人力資源和社會保障局下屬副縣級自籌經費事業單位。

二、機構設置

根據黃編辦〔2006〕46號文件，我院成立之初，內設機構5個：綜合部、考試部、評價部、培訓部、信息部，編制19名，核定院領導職數1正3副。因事業發展需要，經上級機關批準，并根據黃編辦發〔2013〕4號文件規定，黃石市人事考試院為黃石市人力資源和社會保障局下屬副縣級事業單位，經費自籌事業編制為24名，內設機構增至7個，即：綜合部、考試一部、考試二部、考試三部、評價部、培訓部和證書管理部。院領導職數1正3副（過渡期1正4副）。2014年12月，根據黃編辦文〔2014〕80號文件規定，調整為自籌事業編制21名。

人員情況：2018年，我院在職人員共30人，其中在編人員19人、聘用人員11人；退休人員5人。

三、預算收支增減變化情況

2019年我單位匯總本年收入預算850萬元。其中，一般公共預算財政撥款840萬元，預算外外往來收入10萬元。本年支出預算850萬元，其中工資福利性支出343.94萬元，對個人及家庭補助支出12.42萬元，商品和服務支出493.64萬元（其中預算外往來支出10萬元）。

2018年我單位匯總本年收入預算800萬元。其中，一般公共預算財政撥款790萬元，預算外外往來收入10萬元。本年支出預算800萬元，其中工資福利性支出276萬元，對個人及家庭補助支出20.40萬元，商品和服務支出503.6萬元（其中項目預算外往來支出10萬元）。

2019年同比2018年本年收入預算增加50萬元，增長了6.25%，其中，一般公共預算財政撥款收入增加50萬元，增長了6.25%，預算外往來收入增加0萬元，增長0%。年支出預算增加50萬元，增長了6.25%。其中，工資福利性支出增加67.94萬元，增長24.6%，對個人及家庭補助支出減少7.98萬元，減少39.1%，商品和服務支出減少9.96萬元，下降1.98%。

四、事業運行經費安排情況

2019年我單位事業運行經費預算總額為850萬元，其中，商品和服務支出493.64萬元。主要為辦公費363.87萬元，印刷費8萬元，水電費13萬元，郵電費2萬元，物業管理費1.2萬元，差旅費6萬元，維修（護）費7.5萬元，公務接待費2萬元，勞務費61.1萬元，工會經費6.17萬元，福利費18萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費0.8萬元。

五、“三公”經費預算情況說明

為深入貫徹執行中央“八項規定”和省委“六條意見”的有關規定精神，我單位嚴格執行政策，從嚴從緊編制預算，采取各項有效措施，切實控制“三公經費”和行政事業運行經費。本單位公務用車數量因本年度實行事業單位公車改制由原來2輛即減少公車1輛。2019年“三公”經費預算6萬元，同比2018年預算8萬元減少2萬元，下降25%。具體安排及變化如下：

公務接待費2萬元，同比2018年2萬元無變化；公務運行費4萬元，同比2018年6萬元減少2萬元，下降33%；公務用車購置費0萬元，同比2018年0萬元無變化。

六、政府采購預算情況

2019年我單位政府采購預算資金為48萬元，比2018年預算10萬元增加38萬元。

七、名詞解釋

1、事業運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

八、2019年部門預算公開表